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南宁市江南区总工会 2018年度部门决算

发布时间:2019-08-26 08:31 来源:江南区总工会 作者:王丽芬
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第一部分:南宁市江南区总工会概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市江南区总工会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市江南区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市江南区总工会概况

一、主要职能及机构设置

江南区总工会的主要职能是:维护职工的合法利益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

   2018年度内部设有四个部门:办公室、基层工作部、职工服务保障部、财务部等。

二、部门决算单位构成

2018年度决算编制范围包括本级预算单位1个。其中在职在编人员3人,离休人员0人,退休人员2人,外聘人员9人。

       

      第二部分:南宁市江南区总工会2018年度部门决算报

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


1:收入支出决算总表






公开01表


部门:





单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

634.73

一、一般公共服务支出

14

623.19


二、上级补助收入

2


二、外交支出

15



三、事业收入

3


三、国防支出

16



四、经营收入

4


四、公共安全支出

17



五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18



六、其他收入

6

4.27

六、科学技术支出

19




7


八、社会保障和就业支出

20

4.71





九、医疗卫生与计划生育支出

21

6.41





十二、农林水支出

22

0.42





十九、住房保障支出

23

4.27


本年收入合计

9

639.00

本年支出合计

24

639.00


用事业基金弥补收支差额

10


         结余分配

25

0


   年初结转和结余

11


     年末结转和结余

26

0



12



27



总计

13

639.00

总计

28

639.00


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2:收入决算表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

639.00

634.73





4.27

201

一般公共服务支出

639.00

634.73





     4.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.08

0.08






2010306

政务公开审批

0.08

0.08






20129

群众团体事务

623.11

623.11






2012901

行政运行

36.71

36.71






2012999

其他群众团体事务支出

586.40

586.40






208

社会保障和就业支出

4.71

4.71






20826

财政对基本养老保险基金的补助

4.69

4.69






2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

4.69

4.69






20899

其他社会保障和就业支出

0.02

0.02






2089901

其他社会保障和就业支出

0.02

0.02






210

医疗卫生与计划生育支出

6.41

6.41






21011

行政事业单位医疗

6.41

6.41






2101101

行政单位医疗

2.81

2.81






2101103

公务员医疗补助

3.60

3.60






213

农林水支出

0.42

0.42






21305

扶贫

0.42

0.42






2130599

其他扶贫支出

0.42

0.42






221

住房保障支出

4.27






4.27

22102

住房改革支出

4.27






4.27

2210201

住房公积金

4.27






4.27

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3:支出决算表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

639.00

45.38

593.62




201

一般公共服务支出

623.19

34.68

588.51




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.08

0.08





2010306

政务公开审批

0.08

0.08





20129

群众团体事务

623.11

34.60

588.51




2012901

行政运行

36.71

34.6

2.11




2012999

其他群众团体事务支出

586.40


584.40




208

社会保障和就业支出

4.71

0.02

4.69




20826

财政对基本养老保险基金的补助

4.69


4.69




2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

4.69


4.69




20899

其他社会保障和就业支出

0.02

0.02





2089901

其他社会保障和就业支出

0.02

0.02





210

医疗卫生与计划生育支出

6.41

6.41





21011

行政事业单位医疗

6.41

6.41





2101101

行政单位医疗

2.81

2.81





2101103

公务员医疗补助

3.60

3.60





213

农林水支出

0.42


0.42




21305

扶贫

0.42


0.42




2130599

其他扶贫支出

0.42


0.42




221

住房保障支出

4.27

4.27





22102

住房改革支出

4.27

4.27





2210201

住房公积金

4.27

4.27





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4:财政拨款收入支出决算总表

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

634.73

一、一般公共服务支出

15

623.19

        623.19


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20







八、社会保障和就业支出

20

4.71

4.71





九、医疗卫生与计划生育支出

21

6.41

6.41



7


十二、农林水支出

22

0.42

0.42


本年收入合计

9

634.73

本年支出合计

23

634.73

634.73


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




      一般公共预算财政拨款

11



25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

634.73

总计

28

634.73

634.73


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5:一般公共预算财政拨款支出决算表

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出











栏次

1

2

3

合计

634.73

41.11

593.62

201

一般公共服务支出

623.19

34.68

588.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.08

0.08

0.08

2010306

政务公开审批

0.08

0.08

0.08

20129

群众团体事务

623.11

34.60

588.51

2012901

 行政运行

36.71

34.60

2.11

2012999

其他群众团体事务支出

586.40


586.40

208

社会保障和就业支出

4.71

0.02

4.69

20826

财政对基本养老保险基金的补助

4.69


4.69

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

4.69


4.69

20899

其他社会保障和就业支出

0.02

0.02


2089901

其他社会保障和就业支出

0.02

0.02


210

医疗卫生与计划生育支出

6.41

6.41


21011

行政事业单位医疗

6.41

6.41


2101101

 行政单位医疗

2.81

2.81


2101103

 公务员医疗补助

3.60

3.60


213

农林水支出

0.42


0.42

21305

扶贫

0.42


0.42

2130599

其他扶贫支出

0.42


0.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

41.11

302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资

25.25

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

9.43

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

2.84

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

3.60

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

41.11

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出  

项目支出


















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 第三部分:南宁市江南区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入639.00万元,其中本年收入639.00万元, 2017年度决算数增加68.53万元,增长10.72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入634.73万元,为城区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加64.26万元,增长10.06%,主要原因是:2018年的工会经费增加及人员工资增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是江南区总工会没有事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是:江南区总工会没有经营收入。

4.其他收入4.27万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加4.27万元,增长100%,主要原因是:在编人员住房保障,住房公积金增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:江南区总工会没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:江南区总工会2017年和2018年决算结转和结余0。

(二)本部门2018年度总支出639.00万元,其中本年支出639.00万元, 2017年度决算数增加68.53万元,增长10.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)623.19万元:主要用于政务公开审批支出0.08万元;行政运行支出36.71万元;其他群众团体事务支出586.40万元。2017年度决算数增加116.09万元,增长18.63%,主要原因是: 2018年的工会经费增加及人员工资增加。

2.社会保障和就业(类)4.71万元,主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出6.41万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

4. 农林水支出0.42万元,主要用于结对精准扶贫支出。

5.住房保障支出(类)4.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:江南区总工会2017年和2018年决算结转和结余0。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:江南区总工会2017年和2018年决算结转和结余0。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市江南区总工会2018 年度一般公共预算支634.73万元,2017年度决算数增加64.26万元,增长10.06%,主要原因是:2018年的工会经费增加及人员工资增加。其中:基本支出41.11万元,项目支出593.62万元。

南宁市江南区总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为48.63万元,支出决算为634.73万元,完成年初预算的1305.22%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为48.63万元,支出决算为623.19万元,完成年初预算的1281.49%。(简要说明预决算差异)主要用于:1、一般公共服务支出的群众团体事务支出623.19万元(包括政务公开审批支出0.08万元;行政运行支出36.71万元;其他群众团体事务支出586.40万元2、社会保障和就业支出4.71万元(用于财政对其他基本养老保险基金的补助支出)。3、医疗卫生与计划生育支出6.41万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。4、农林水支出0.42元(用于扶贫支出)。5、住房保障支出4.27万元,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出634.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出41.11万元,完成年初预算84.54%。(简要说明预决算差异)年初预算比决算数增加7.52万元,主要原因是:人员工资福利年初预算比决算增加。

(二)商品和服务支出582.83万元,完成年初预算的100%。决算数比年初预算增加582.83万元,主要增加工会经费支出、其他商品和服务支出、生活补助收入。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区总工会2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市江南区总工会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异)江南区总工会2018年无政府性基金预算数。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:江南区总工会没有“三公”经费支出预算和决算。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)费用总支出较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:江南区总工会2018年和2017年都无因公出国费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,主要用于。公务用车购置支出较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:江南区总工会2017年和2018年无公务用车经费支出数。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,江南区总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆  万元。公务用车运行支出较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:江南区总工会2017年和2018年公车改革后无公务用车。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费支出较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:江南区总工会2017-2018年都无公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:2018年江南区总工会无机关运行经费支出,比2017年(减少)504.07万元,增长100 %。主要原因是:2018年本部门无机关运行经费支出,2017年有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,江南区总工会2018年无绩效评价项目。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对单位整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,江南区总工会2018年无绩效评价项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因:2018年江南区总工会不开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 


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